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标题:中共乌海市委党校2016年度决算相关说明

发布时间:2017-9-20 15:51:14 ·点击:15910 【打印本页】【关闭窗口】【双击滚动】
  第一部分基本情况
  一、部门职能
  在市委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。围绕党的?#34892;?#24037;作,培训乌海市的各级党员领导干部;培养党的理论工作队伍;学习研究马列主义毛泽东思想、邓小平建设有中国特色社会主义和党的路线、方针、政策,围绕国内国?#23460;?#21450;本市社会经济发展中出现的新情况。
  二、机构设置及单位构成情况
  规格是正县级单位,属于参照公务员管理的事业单位,内设十三个科室为办公室、机关党总支、总务处、教务处、基础理论教研室、培训部、科研处、经济管教研室、党史党建教研室、法学教研室、?#38469;?#36164;料室、电教?#34892;摹?#31185;文教研室,。
  第二部分 2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度预算执行情况分析
  2016年度财政预算指标983.76万元,其?#26657;?#20154;员经费1154.25万元,与决算数1545.78万元相比增加562.02万元,增长36.3%,主要原因:1、增资;2、调标。日常公用经费76.28万元,与决算数268.01万元相比增加191.73万元,增长251.3%,主要是1、办公设施修缮支出;2、上缴学费。项目支出3万元,主要是市委党校建设项目支出。
  二、关于2016年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2016年度收入总计1768.2万元,支出总计1768.2万元。与2015年度相比,收入增加112.35万元,增长14.6%;支出增加112.35万元,增长14.6%。主要原因:一是财政追加非税收入,及时上缴学费;二是我单位人员增?#21360;?/FONT>
  (二)关于2016年度收入决算情况说明
  本部门2016年度收入合计1569.9万元,其?#26657;?#36130;政拨款收入1545.78万元,占98.4%;事业收入24.12万元,占1.6%。
  (三)关于2016年度支出决算情况说明
  本部门2016年度支出合计1433.65万元,其?#26657;?#22522;本支出1430.65万元,占99.8%;项目支出3万元,占0.2%。
  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016年度财政拨款收入总计1744.09万元,支出总计1744.09万元。与2015年度相比,收入增加132.89万元,增加7.6%;支出增加132.89万元,增加7.6%。主要原因:一是财政追加非税收入,及时上缴学费。二是我单位人员增?#21360;?/FONT>
  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1425.26万元,其?#26657;?#22522;本支出1422.26万元,占99.8%;项目支出3万元,占0.2%。
  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.26万元,     其?#26657;?#20154;员经费1154.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴?#35757;?#20154;员支出,较上年增加221.87万元,主要原因是:由于补发工资,调整工资标准;公用经费268.01万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、咨询?#35757;取?#36739;上年减少216.5万元,主要原因是:一是办公采购项目减少;二是节能减排减少各项开支。
  (七)关于2016年度财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明
  1、“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算总体情况说明
  2016年度财政拨款“三公?#26412;?#36153;预算为15.68万元,支出决算为13万元,完成预算的82.91%,其?#26657;?#20844;务用车购置及运行维护费支出决算为12.86万元,完成预算的82%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的0.9%。2016年度财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算与预算差异情况的原因:一是公车改革公务用?#23548;?#23569;;二是运行维修维护费减少;三是公务接待项目减少。
  2、“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出13万元,公务用车购置及运行维护费支出12.86万元,占98.9%;公务接待费支出0.14万元,占1.1%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出12.86万元。其?#26657;?#20844;务用车运行维护费支出12.86万元,用于公务用车油费;维修养护支出。车均?#23435;?#36153;2.57万元,较上年减少3.35万元,主要原因是车改车辆减少,降低能耗。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出0.14万元。其?#26657;?#22269;内公务接待费0.14万元,接待5批次,共接待20人次。主要用于一是研究生外聘教授?#37096;?#25307;待费。
  其他重要事项的情况说明
  (一)国有资产?#21152;?#24773;况
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其?#26657;?#37096;级领导干部用车无,一般公务用车5辆,比2015年减少2辆,主要原因是:根据我市要求进行车改;一般执法执勤用车无,特种专?#23548;际?#29992;车无,其他用车无。单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备无
  (二)预算绩效管理工作开展情况
  2016年,按照市委要求,我校加大了干部教育培训力度,全年共举办各类主体班次57期,培训各级党员干部12000余人次,培训人次创历史新高。在本着节能减排的基础上,我校合理安排使用专项经费,顺利完成了全年的各项工作任务。
  我校增强“四个意识?#20445;?#20805;分发?#21360;?#19977;个阵地、一个熔炉”的重要作用。抓好重大课题、精品成果、决策咨询研究,不断?#24179;?#25945;研咨一体化发展。创新管理机制,着力提高整体工作水平。
  下一步,我校将继续加大项目支出绩效管理工作力度。一是规范项目支出,加强项目绩效管理,严格按照财务规定,专款专用。二是强化绩效管理意识,在日常工作中加强节能减排力度,提高专项支出使用效率。
  第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠?#39304;?/B>
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:李平    联系电话:0473-2616992

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地址:乌海市海勃湾区
电话:0473-261699
备?#31119;篊A071260000410863940001
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